Beleidsplan 2025-2028
Stichting HomeComputerMuseum
gevestigd te Helmond.
Postadres: Noord Koninginnewal 28, 5701 NK Helmond
Inleiding
Om een toekomst te maken, moet het verleden begrepen worden. Stichting HomeComputerMuseum voert deze gedachtegang uit door het conserveren en (interactief) beschikbaar stellen van de geschiedenis van de thuiscomputer en de computergeschiedenis van Nederland en België voor en met huidige en toekomstige generaties. Dit met hulp van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt welke gereïntegreerd worden in de werkmaatschappij (dagbesteding, reïntegratie).
Strategische ambities 2025–2028
1. Kennisvergroting & professionalisering
- Uitbreiden van expertise: versterking van collectie en technische kennis, o.a. door trainingen, documentatie en samenwerking met andere erfgoedinstellingen.
- Verhalen vertellen: professionaliseringsslag in presentatie, museale storytelling en bezoekerservaring, met gerichte tone-of-voice, themaroutes, AR-/VR-elementen.
2. Vrijwilligers naar betaald werk
- Stabiele personele bezetting: mogelijkheden creëren voor vrijwilligers (zowel technisch als front- en backoffice) om door te stromen naar een betaalde functie, deels gesubsidieerd als aanvulling op de huidige 1,5 FTE.
3. ‘Nederlands Computer Museum’ (vanaf 2027)
- Structurele toevoeging van Nederlandse computergeschiedenis, met permanente zalen; retrotechnisch erfgoed klaar voor vertoning en uitdieping.
4. Samenwerking Rijksoverheid
- Aanbieden van collectiebeheer en digitale dataopslag–diensten, o.a. met RAAP, Nationale Bibliotheek etc., in ruil voor gesubsidieerde opslagkosten (50–100% dekking).
Personeel & organisatie
2025:
- 1,5 FTE in dienst (directie/front-/tech)
- Salarisschalen netto:
- huidige FTE: €5 000 netto/maand
- Q4: extra FTE: €3 000 netto/maand
- Jaarlijkse personeelskosten stijgen van ~€ 120.000,00 naar €300.000,00 inclusief werkgeverslasten
2026‑2028:
- behoud eigen personeel inclusief houdbaarheidsgarantie en doorgroei vrijwilligers -> +0,5 FTE/jaar (totaal +/- 3 FTE einde 2028)
Begrotingsoverzicht
| Jaar | Huurpand (1090 m² × €82/m²) | Subsidie Gemeente/Rijk | Personeel (incl. werkgeverslasten) | Data-opslag | Overig + professionalisering | Totaal kosten | Dekking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | €89.380 | €80.000 | €300.000 | – | €50.000 | €439.380 | ticket & overige opbrengsten + 80 k |
| 2026 | €89.380 | €180.000 | €360.000 | €62.500 | €60.000 | €571.880 | subsidie + commerciële opbrengst |
| 2027 | €89.380 | €183.600* | €420.000 | €62.500 | €80.000 (incl. vaste NL-tentoonstelling) | €755.880 | idem |
| 2028 | €89.380 | €187.272* | €480.000 | €62.500 | €100.000 | €919.152 | idem |
* indexatie +2 % p.j.
Toelichting kosten:
- Arbeid: 1,5→3 FTE met werkgeverslasten
- Data-opslag: vanaf 2026, jaarlijkse lasten van €62.500 (op subsidie overheid)
- Professionaliseringskosten: ontwikkeling nieuwe tentoonstellingen, storytelling, exposeerkosten, evt. consultancy
Inkomstenbronnen:
- Gemeente-/rijkssubsidies
- Toegangsprijzen, winkel, reparatie, lezingen, mobiel museum
- Verstrekte diensten aan overheid/instituten (data & collectiebeheer)
- Sponsoring, donaties
Activiteiten 2025–2028
2025
- Werving extra FTE (Q4)
- Start storytelling-beleid
- Initiatie van data-opslagdienst
- Subsidieaanvraag voor investeringen (professionalisering)
2026
- Uitrol visueel en inhoudelijk upgrades museum
- Structurele dataopslag met overheidspartners
- Eerste traject persoon(t)en uit vrijwilligerspopulatie naar vaste dienst
2027
- Opening ‘Nederlands Computer Museum’: nieuwe zaal + thematische verdieping
- PR-campagne + persmoment
- Evaluatie vrijwilligers / personeel + doorstroombeleid
2028
- Versterking dienstverlening aan samenwerkingspartners
- Evaluatie strategie, doorontwikkeling storytelling
- Streven naar 3–3,5 FTE + professionele ruggengraat
Lange termijn impact & waarde
- Kennisverankering: het museum wordt hét expertisecentrum op NL-computergeschiedenis.
- Duurzaam personeelsmodel: een stabiel team met doorgroeimogelijkheden, minder afhankelijk van vrijwilligers.
- Museumverhaal: narratief, interactief en toekomstbestendig.
- Publieksbetrokkenheid: +10 % bezoekersaanwas, +30 % dienstverlening aan B2B/overheid.
- Financiële strategie: subsidiegedragen professionele dienstverlening, commerciële inkomsten en mogelijke optimalisatie huur of verhuisstrategie rond 2028.
Samenvatting
We leggen een stevig fundament voor de transitie naar een professionelere organisatie met:
- Kennisversterking en storytelling,
- Vrijwilligers naar vaste baan,
- ‘Nederlands Computer Museum’ als kroon op de collectie,
- Samenwerkingsoverheid & datadiensten,
- Geharmoniseerde begroting voor personele en operationele slagkracht.
